Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2017 | 2217003604 | pracovné oblečenie a obuv | ET/2017/0113 | 4500108489 | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, Trenčín, 911 05, SK | 36349631 | 649,99 |
| 13.04.2017 | 2217003605 | kapsule do kávovaru | ZM/2016/0412 | 4500108430 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 131,30 |
| 13.04.2017 | 2217003606 | vizitky NDS (nový dizajn) | 4500108386 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,00 | |
| 13.04.2017 | 2217003607 | vizitky NDS (nový dizajn) | 4500108017 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 15,00 | |
| 13.04.2017 | 2217003608 | Samsung UE40J5100 Led Full HD | ET/2017/0047 | 4500106396 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 253,00 |
| 13.04.2017 | 2217003609 | strážna služba v SSÚR GA za 3/2017 | ZML/926/2010 | 4500107744 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,209,76 |
| 13.04.2017 | 2217003610 | materiál | 4500108450 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 877,55 | |
| 13.04.2017 | 2217003611 | servis vozidla BA644MC | 4500108518 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 658,63 | |
| 13.04.2017 | 2217003612 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500108056 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,963,00 |
| 13.04.2017 | 2217003613 | rebrík na sypač | 4500108097 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 136,00 |