Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | 2217003324 | servis vozidla BA380PN | 4500107989 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 394,18 | |
| 07.04.2017 | 2217003325 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500108016 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,902,44 |
| 07.04.2017 | 2217003327 | Prenájom telocvične 03/2017 | 4500106626 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 100,00 | |
| 07.04.2017 | 2217003330 | Údržba CSS diaľnice D1 Svinia-Prešov 3/2017 | ZML/510/2010 | 4500108641 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 269,61 |
| 07.04.2017 | 2217003336 | náhradný diel | 4500108063 | Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK | 33567603 | 160,54 | |
| 07.04.2017 | 2217003337 | kefa valcová | ET/2017/0095 | 4500108050 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,398,00 |
| 07.04.2017 | 2217003338 | materiál | 4500108275 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 181,89 | |
| 07.04.2017 | 2217003347 | pohár | ZM/2014/0289 | 4500108061 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 7,00 |
| 07.04.2017 | 2217003393 | Pneumatiky, chemikálie, ND na vozidlá | 4500107994 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 481,26 | |
| 06.04.2017 | 2217003200 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,420,75 |