Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.04.2017 2217003180 Toner ZM/2016/0250 4500107394 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,347,00
06.04.2017 2217003182 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500107477 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,020,00
06.04.2017 2217003183 Technik BOZP na IO Prešov za marec 2017 ZM/2014/0422 4500108495 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
06.04.2017 2217003184 Ostatné služby 4500107084 Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 14, SK 31628109 20,00
06.04.2017 2217003186 Technik PO na IO Prešov za marec 2017 ZM/2011/0247 4500108497 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
06.04.2017 2217003188 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500107712 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 295,00
06.04.2017 2217003190 Upratovacie služby v objekte hr. prechodu Svrčinovec (SK-CZ) za marec 2017 ZM/2015/0032 4500106669 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
06.04.2017 2217003193 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 30,70
06.04.2017 2217003199 El. energia za 1. štvrťrok 2017 ZML/1783/2010 4500108510 Obec Ruská Nová Ves Obecný úrad, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
06.04.2017 2217003202 Pramenitá voda AQUA PRO 4500106623 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 65,00