Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.12.2016 2216013404 mesačný prenájom dávkovača vody a stojana 12/2016 4500097933 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00
05.12.2016 2216013405 Upratovacie služby ZM/2015/0033 4500100304 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
05.12.2016 2216013406 Upratovacie služby ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00
05.12.2016 2216013407 Upratovacie služby ET/2016/0016 4500085701 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 604,76
05.12.2016 2216013408 Kancelárske potreby 4500101142 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 299,76
05.12.2016 2216013409 Kancelárske potreby 4500100786 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 542,65
05.12.2016 2216013410 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500101592 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 202,75
05.12.2016 2216013411 pramenitá voda Aqua Pro 4500097933 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 45,00
05.12.2016 2216013412 pneumatiky ZM/2013/0058 4500101841 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 910,74
05.12.2016 2216013413 upratovacie práce a hygienické náplne za 11/2016 ZML/237/2010 4500102719 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87