Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2017 | 2217002783 | servisná prehliadka vozidla BL659DY | 4500105571 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 206,13 | |
| 27.03.2017 | 2217002784 | materiál | 4500106437 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 997,05 | |
| 27.03.2017 | 2117000234 | ZP na TZ | OBJ13818/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 432,72 | |
| 27.03.2017 | 2217002810 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500107695 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 27.03.2017 | 2217002814 | papier xerografický A4/80gr. | ET/2016/0432 | 4500107461 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 384,00 |
| 27.03.2017 | 2217002818 | Výmena a oprava mostných záverov | ZM/2016/0119 | 4500105980 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 9,987,21 |
| 24.03.2017 | 2117000225 | Fotovoltaická elektráreň | OBJ/128312/2016 | Ing. Ján Kuchár, PhD., Watsonova 1, Košice, 040 01, SK | 911895 | 992,10 | |
| 24.03.2017 | 2317004601 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/03087 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | -1,005,75 | |
| 24.03.2017 | 3017000158 | Úhrada súdneho poplatku | 4500107716 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 16,50 | |
| 24.03.2017 | 2217002696 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 10,44 |