Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2017 | 2217002709 | Materiál na údržbu | 4500107352 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 649,06 | |
| 24.03.2017 | 2217002711 | Oprava zemných rozvodov verejného osvetlenia | 4500107117 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 8,712,34 | |
| 24.03.2017 | 2217002712 | Náhradné diely | 4500107462 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 755,43 | |
| 24.03.2017 | 2217002713 | Servis umývacieho zariadenia | ZML/224/2010 | 4500106917 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |
| 24.03.2017 | 2217002714 | Oprava stožiara osvetlenia | 4500107375 | Milan Novota - NOMISTAV, Matúškovo 896, Matúškovo, 925 01, SK | 37628992 | 990,82 | |
| 24.03.2017 | 2217002715 | Oprava elektroinštalácie k budove | 4500107377 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 881,20 | |
| 24.03.2017 | 2217002716 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500107552 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 81,00 |
| 24.03.2017 | 2217002717 | Oprava osvetlenia strediska | 4500107376 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 932,60 | |
| 24.03.2017 | 2217002718 | Uteráky | ET/2017/0079 | 4500107373 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 189,00 |
| 24.03.2017 | 2217002719 | Spätné zrkadlo | 4500107169 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 202,00 |