Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 2226004262 | Lakovanie kľučky na BL152XY | 4500269055 | Ján Hermanský AUTO COLORD, Centrum I. 51/126, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 40381854 | 45,00 | |
| 23.04.2026 | 2226004258 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 814,77 | |
| 23.04.2026 | 2226004263 | Pozáručný servis D1 03/26 | ZM/2025/0911 | 4500266569 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 8,180,00 |
| 23.04.2026 | 2226004259 | Kalibrácia, overenie alkotestera | 4500269398 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 23.04.2026 | 2226004264 | Oprava AA918EZ | 4500269062 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 390,60 | |
| 23.04.2026 | 2226004281 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500269992 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 199,62 |
| 23.04.2026 | 2226004265 | Náhradné diely | 4500268560 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,820,88 | |
| 23.04.2026 | 2226004266 | servis manpower red plus | ZML/375/2010 | 4500269293 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 445,60 |
| 23.04.2026 | 2226004267 | Valcová kefa | 4500269671 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 660,00 | |
| 23.04.2026 | 2226004268 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500267558 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 3,968,96 |