Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2017 | 2217002427 | Stravné lístky | 4500106415 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,400,00 | |
| 16.03.2017 | 2217002428 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500106418 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 86,50 |
| 16.03.2017 | 2317004290 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/03542 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 6,156,92 | |
| 16.03.2017 | 2317004292 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/03087 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,005,75 | |
| 16.03.2017 | 2217002362 | Odborné prehliadka a skúšky tech. zariadení | 4500106652 | Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36945382 | 380,00 | |
| 16.03.2017 | 2217002364 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500107196 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 16.03.2017 | 2217002365 | Materiál | 4500107045 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 920,40 | |
| 16.03.2017 | 2217002369 | Oprava posýpača | 4500106989 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 245,04 | |
| 16.03.2017 | 2217002371 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko | ZM/2015/0534 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 667,51 | |
| 16.03.2017 | 2217002374 | Nezáručná oprava MT | 4500107148 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 173,76 |