Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2017 | 2217002406 | Daňové a účtovné poradenstvo | ZML/1091/2010 | 4500104800 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 1,078,74 |
| 16.03.2017 | 2217002407 | Prevádzka informačných systémov | ZM/2014/0141 | 4500107507 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 16.03.2017 | 2217002408 | Likvidácia odpadu | 4500104217 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 74,06 | |
| 16.03.2017 | 2217002409 | Likvidácia odpadu | 4500103788 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 69,98 | |
| 16.03.2017 | 2317004293 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/05089 | NiKA,s.r.o., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 47968613 | 2,749,10 | |
| 16.03.2017 | 3017000135 | Právo na používanie frekvencie alebo identifikačného znaku | 4500103205 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 22,71 | |
| 16.03.2017 | 2117000203 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 31690360 | 1,222,966,65 | |
| 15.03.2017 | 2217002309 | Chemické pranie | 4500106123 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 29,46 | |
| 15.03.2017 | 2217002310 | Preškolenie pilčíkov | 4500106931 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 836/33, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 13,28 | |
| 15.03.2017 | 2217002312 | Základný kurz obsluhy zdvíhacích brán | 4500106250 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 150,00 |