Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2017 | 2217002318 | Mazivo | ZM/2015/0442 | 4500107028 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 226,80 |
| 15.03.2017 | 2217002319 | Stykač | 4500105901 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 557,70 | |
| 15.03.2017 | 2217002320 | materiál | 4500105457 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 909,00 | |
| 15.03.2017 | 2217002321 | materiál | 4500106972 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 55,17 | |
| 15.03.2017 | 2217002322 | Stykač | 4500105902 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 726,25 | |
| 15.03.2017 | 2217002323 | materiál | 4500106976 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 178,13 | |
| 15.03.2017 | 2217002324 | školenie vodičov | 4500106453 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 50,00 | |
| 15.03.2017 | 2217002325 | preventívna kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec za 2/2017 | ZM/2013/0208 | 4500106411 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 11,853,54 |
| 15.03.2017 | 2217002328 | Mesačný servis tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500105912 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 636,35 |
| 15.03.2017 | 2217002329 | čistiaci servis | ZML/219/2010 | 4500107381 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 791,00 |