Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2017 | 2217002353 | oprava vozidla Patroly BL121JH | 4500106726 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 993,22 | |
| 15.03.2017 | 2217002354 | Refakturácia poplatkov za bankové služby | ZML/1241/2010 | 4500107406 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 62,637,47 |
| 15.03.2017 | 2217002355 | Novalon odmasťovač | 4500106973 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 15.03.2017 | 2217002356 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500107249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 98,60 |
| 15.03.2017 | 2217002357 | Zrnková káva | ZM/2016/0007 | 4500107440 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 298,95 |
| 15.03.2017 | 2117000204 | trvalý záber | OBJ/19370/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 359,84 | |
| 15.03.2017 | 2117000206 | objednávka na vypracovanie ZP pre vecné bremená objekt 701-00 | OBJ/14475/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 588,10 | |
| 15.03.2017 | 2117000207 | objednávka na vypracovanie ZP na Vecné bremená | OBJ/14350/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 775,14 | |
| 15.03.2017 | 2117000208 | objednávka na vypracovanie ZP na vecné bremená | OBJ/14457/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 938,22 | |
| 15.03.2017 | 2217002358 | náradie a materiál | 4500106551 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 176,82 |