Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2017 | 2217002068 | Materiál | 4500106197 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 967,69 | |
| 08.03.2017 | 2217002069 | Dodávka technických plynov | 4500106366 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 66,10 | |
| 08.03.2017 | 2217002070 | Pranie a čistenie pracovných odevov | ET/2017/0007 | 4500105969 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 73,80 |
| 08.03.2017 | 2217002071 | Upratovacie a čistiace práce 02/2017 | ET/2017/0010 | 4500106674 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 644,00 |
| 08.03.2017 | 2217002072 | Materiál | 4500106248 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 193,30 | |
| 08.03.2017 | 2217002073 | Upratovacie služby 02/2017 | ZM/2013/0172 | 4500103710 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.03.2017 | 2217002074 | Materiál | 4500106603 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 94,48 | |
| 08.03.2017 | 2217002075 | V 2073 Farmal 25 kg | 4500105907 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 102,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002077 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500105711 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 516,63 | |
| 08.03.2017 | 2217002080 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500106520 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 14,00 |