Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2017 | 2217002096 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500106814 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 60,01 |
| 08.03.2017 | 2217002098 | Potraviny | ZM/2016/0227 | 4500106818 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 249,96 |
| 08.03.2017 | 2217002100 | Pranie prádla | ET/2016/0282 | 4500094759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 107,59 |
| 08.03.2017 | 2217002102 | Pranie a mangľovanie | 4500106563 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 34,95 | |
| 08.03.2017 | 2217002104 | Údržba stavieb D a RC 02/2017 | 4500106512 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,507,40 | |
| 08.03.2017 | 2217002110 | Rozdiel z ceny | 4500107311 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 0,43 | |
| 08.03.2017 | 2217002111 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0785 | 4500107096 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 6,849,96 |
| 08.03.2017 | 2217002112 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0820 | 4500107420 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,753,60 |
| 08.03.2017 | 2217002114 | Poplatok za prenájom zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500107149 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 204,55 |
| 08.03.2017 | 2217002115 | Betón | ET/2017/0057 | 4500106811 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 496,69 |