Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2017 | 2217002116 | Materiál, prac. náradie | 4500106883 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 183,40 | |
| 08.03.2017 | 2217002117 | Farba, náter, odstraňovač náterov | ET/2017/0045 | 4500106357 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 1,000,00 |
| 08.03.2017 | 2217002118 | Dočasné pridelenie zamestnancov na výkon zimnej údržby ciest febr. 2017 | ZM/2017/0025 | 4500106775 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK | 35088184 | 8,522,75 |
| 08.03.2017 | 2217002119 | Asfaltová obalená zmes | ZM/2016/0100 | 4500106546 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 08.03.2017 | 2217002120 | Dodávka materiálu pre tunel Branisko | 4500107801 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 14,532,69 | |
| 08.03.2017 | 2217002121 | Servisná činnosť | ZM/2016/0175 | 4500104982 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,954,62 |
| 08.03.2017 | 2217002122 | Oprava snehových pluhov | 4500104936 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 530,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002123 | Služba BOZP, technik PO | 4500103942 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002124 | Ostatné služby | 4500105818 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 479,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002125 | Bezpečnostná služba | ZM/2014/0527 | 4500105181 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 1,874,88 |