Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2017 | 2217002019 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500106693 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 775,73 | |
| 07.03.2017 | 2217002020 | Pneumatiky | 4500106517 | Ľubomír Ježo - JM-design, B.S.Timravy 948/1, Žilina, 010 08, SK | 43914161 | 136,14 | |
| 07.03.2017 | 2217002022 | biela magnet.tabuľa | 4500105812 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 74,52 | |
| 07.03.2017 | 2217002023 | pneuservisné práce BL187JH | 4500106471 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 30,58 | |
| 07.03.2017 | 2217002024 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500106789 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 07.03.2017 | 2217002025 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500106785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 07.03.2017 | 2217002021 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500105613 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 07.03.2017 | 2217002032 | phm, umývanie, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500106849 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,004,86 |
| 07.03.2017 | 2317003497 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-007/2016/Veľká/0152/SO501-00/Geodetika | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 01, SK | 326470 | 381,20 | |
| 07.03.2017 | 2217002026 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500106857 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |