Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2017 | 2217001909 | Upratovacie služby 02/2017 | ZM/2015/0032 | 4500105237 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 06.03.2017 | 2217001910 | Upratovacie služby 02/2017 | ET/2016/0256 | 4500105220 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,466,45 |
| 06.03.2017 | 2217001912 | Upratovacie služby 02/2017 | ET/2016/0452 | 4500106387 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 815,92 |
| 06.03.2017 | 2217001913 | Nájomné 03/2017 | ZM/2013/0420 | 4500106526 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 06.03.2017 | 2217001914 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500106481 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,190,81 |
| 06.03.2017 | 2217001915 | Prenájom rohoží | ET/2017/0008 | 4500107015 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 40,20 |
| 06.03.2017 | 2217001916 | upratovacie služby za 2/2017 na IO BB | ZM/2014/0062 | 4500099865 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 181,35 |
| 06.03.2017 | 2217001918 | údržba CSS diaľnice D1 Svinia-Prešov 2/2017 | ZML/510/2010 | 4500107040 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 234,44 |
| 06.03.2017 | 2217001919 | Mesačný prenájom | 4500105195 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 06.03.2017 | 2217001920 | Pramenitá voda | 4500105195 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 45,00 |