Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2017 | 2217001942 | oprava vozidla BA783PL | 4500105844 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 931,24 | |
| 06.03.2017 | 2217001943 | práce technika PO za 2/2017 na IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500106942 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 06.03.2017 | 2217001944 | Školenie BOZP externých zamestnancov | 4500103910 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 06.03.2017 | 2217001945 | práce technika BOZP za 2/2017 na IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500106941 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 06.03.2017 | 2217001946 | technická kontrola BA832SZ | 4500105842 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 06.03.2017 | 2217001947 | Betónový odpadkový kôš | ET/2017/0027 | 4500105320 | Ladislav Máté - FiMa, Vajanského 1, Fiľakovo, 986 01, SK | 30506506 | 829,90 |
| 06.03.2017 | 2217001948 | Filter odsávača pár | 4500106184 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 70,80 | |
| 06.03.2017 | 2217001949 | technická kontrola vozidla BA971MD | 4500105378 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 13,33 | |
| 06.03.2017 | 2217001950 | technická kontrola vozidla BA962MD | 4500106084 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,25 | |
| 06.03.2017 | 2217001951 | Materiál | 4500106231 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 398,50 |