Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2017 | 2217001891 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500106424 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,799,74 |
| 03.03.2017 | 2217001892 | Oprava hydrantovej siete | 4500106152 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 970,00 | |
| 03.03.2017 | 2217001893 | OOPP | 4500106664 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 997,58 | |
| 03.03.2017 | 2217001894 | Elektromateriál | 4500106585 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,33 | |
| 03.03.2017 | 2217001895 | Oprava vozidla | 4500106475 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 577,00 | |
| 03.03.2017 | 2317003248 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/292/2017/Stožok/1519/2591 | DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, Žilina, 010 01, SK | 36372978 | 420,24 | |
| 03.03.2017 | 3017000099 | Telekomunikačné služby (hovorné, dáta) | 4500106608 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,48 | |
| 03.03.2017 | 2117000165 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | JUDr. Peter Zdráhal, advokát, Nad plážou 23, Banská Bystrica 1, 974 01, SK | 33762619 | 677,20 | |
| 03.03.2017 | 2317004608 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/05343 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 727,18 | |
| 03.03.2017 | 2217001896 | Oprava vozidla | 4500106472 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 339,00 |