Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2017 | 2217001791 | strážna služba Mengusovce za 2/2017 | ET/2016/0324 | 4500096151 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,881,60 |
| 02.03.2017 | 2217001792 | upratovacie služby za 2/2017 | ZML/237/2010 | 4500106774 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.03.2017 | 2217001793 | výkon technika BOZP a OPP | ET/2016/0484 | 4500103681 | SAFIRS, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 59,87 |
| 02.03.2017 | 2217001794 | zaškolenie obsluhy zamestnancov SSÚD MT ČOV na odp. Turčianska Štiavnička | 4500105971 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 99,00 | |
| 02.03.2017 | 2217001795 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500105646 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 927,00 |
| 02.03.2017 | 2217001796 | Samolepka bezpečnostná | 4500106210 | ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, SK | 31615651 | 51,90 | |
| 02.03.2017 | 2217001797 | Prenájom telocvične 1,2/2017 | 4500101401 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 160,00 | |
| 02.03.2017 | 2217001799 | Strážna služba 2/2017 | ZML/374/2010 | 4500106367 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,255,03 |
| 02.03.2017 | 2217001800 | Kalové čerpadlo | 4500106343 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 577,64 | |
| 02.03.2017 | 2217001801 | Prúdnica | 4500106495 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 74,25 |