Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2017 | 2217001455 | Odborno-inštruktážny seminár | 4500105484 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 115,00 | |
| 21.02.2017 | 2217001458 | Seminár | 4500106252 | Contracts Managment Consultans, s.r .o., Pestovateľská 8, Bratislava, 810 01, SK | 35935162 | 185,00 | |
| 21.02.2017 | 2217001459 | Strážna služba - Považská Bystrica | ZML/682/2010 | 4500106088 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 21.02.2017 | 2217001465 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500105978 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,47 |
| 21.02.2017 | 2217001466 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500106020 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 21.02.2017 | 2217001468 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500106015 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 21.02.2017 | 2217001469 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500105983 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 21.02.2017 | 2217001432 | Vrtáky | 4500105897 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 75,26 | |
| 21.02.2017 | 2217001433 | Uterák pracovný | 4500105727 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 297,00 | |
| 21.02.2017 | 2217001434 | Materiál | 4500105678 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 193,40 |