Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2017 3017000071 úhrada súdneho popl. 30Cb/182/2016 4500106070 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 109,00
21.02.2017 2217001483 oprava vozidla BA730MI 4500105512 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 995,05
21.02.2017 2217001485 kancelársky papier A4 ET/2016/0432 4500105743 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 384,00
21.02.2017 2217001486 oprava krovinorezu 4500105648 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 224,83
21.02.2017 2317002870 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/03632 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 628,99
21.02.2017 2317002913 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/03638 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK 35854171 3,911,33
20.02.2017 2317002890 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13459 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme \"ŽSR\", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 98,73
20.02.2017 2217001405 dobropis k fa č. 2216009817(obj.96951) a 2216010718(obj.98208) za nápojové poukážky 0,70,- € ZML/1039/2010 4500096951 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -65,80
20.02.2017 5017000091 laserový merač, rádio 4500104370 BOSNAR s.r.o., Kukučínova 541/1, Šaľa, 927 01, SK 50259881 442,21
20.02.2017 2217001367 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 883,46