Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.10.2016 2116001358 Realizácia DZ ZM/2014/0482 4500094334 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,912,70
26.10.2016 2116001359 Realiz. port. konštrukcií ZM/2014/0482 4500094217 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 32,609,40
26.10.2016 2116001360 Realiz.port. konštr. ZM/2014/0482 4500094330 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 32,994,90
26.10.2016 3016000556 Uhradenie správneho poplatku 4500099736 Ministerstvo dopravy,, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 30,00
26.10.2016 2216011350 Náhradný diel 4500099038 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 29,81
26.10.2016 2216011351 Materiál na opravu 4500099033 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 448,50
26.10.2016 2216011353 Školenie pracovníkov 4500099471 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 288,00
26.10.2016 2216011354 oprava vozidla BL900GY ET/2016/0349 4500099219 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011355 Materiál 4500098732 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 924,00
26.10.2016 2216011356 oprava vozidla BA535SC ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 29,60