Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.10.2016 2216011370 Vizitky NDS 4500099562 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 10,00
26.10.2016 2216011371 oprava vozidla BA278NG ET/2016/0349 4500099216 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011372 oprava vozidla BA285VB ET/2016/0349 4500099217 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011373 oprava vozidla BA476FU ET/2016/0349 4500099219 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011374 oprava vozidla BA459NC ET/2016/0349 4500099224 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011375 sušiak na prádlo 4500099931 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 38,63
26.10.2016 2216011376 prenájom priestoru a občerstvenie pri príležitosti oslavy 35. výročia strediska PB 4500096041 Mária Šlapková, Zakvašov 1552/64, Považská Bystrica, 017 01, SK 31091326 1,725,50
26.10.2016 2216011377 oprava sypača BL646ES 4500099589 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 753,72
26.10.2016 2216011378 Náhradné diely 4500099723 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 380,53
26.10.2016 2216011379 Uteráky 4500099702 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 116,90