Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2017 | 2117000104 | Osvedčovanie fotokópií a podpisov | OBJ/15685/2017 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 9,00 | |
| 13.02.2017 | 2117000106 | MPV | OBJ/45615/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 339,40 | |
| 13.02.2017 | 2117000107 | mpv | OBJ/45613/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 2,322,55 | |
| 13.02.2017 | 2117000108 | služby MPV, nájom + výkup | 108493/2014 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 1,191,50 | |
| 13.02.2017 | 2117000109 | faktura za VB | OBJ/99065/2015 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 4,288,00 | |
| 13.02.2017 | 2117000116 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 11,490,41 | |
| 13.02.2017 | 2217001120 | Likvidácia odpadových vôd | ET/2016/0420 | 4500102499 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,447,55 |
| 13.02.2017 | 2217001122 | Materiál | 4500105384 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 182,64 | |
| 13.02.2017 | 2217001123 | kancelárske potreby | 4500105448 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 144,67 | |
| 13.02.2017 | 2217001124 | plošinový vozík | 4500105469 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 49,99 |