Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.10.2016 2216011261 akumulátor 4500098997 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 867,40
24.10.2016 2216011262 Technická a emisná kontrola ET/2016/0018 4500099321 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK 31324797 330,13
24.10.2016 2216011263 akumulátor 4500098628 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 963,90
24.10.2016 2216011264 servis vozidla BL089AD 4500099330 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 653,09
24.10.2016 2216011265 Servisná činnosť tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500100007 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 82,059,40
24.10.2016 2216011266 Vypracovanie návrhu scenárov požiarneho vetrania 4500094856 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,560,00
24.10.2016 2216011267 servis vozidla BL087AD 4500099331 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 653,09
24.10.2016 2216011268 servis vozidla BA692VC 4500099376 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 624,04
24.10.2016 2216011269 Servisná prehliadka slučkových automatických sčítačov dopravy 4500096629 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,332,00
24.10.2016 2216011280 Osadenie a výmena hadíc v tuneli Horelica 4500098399 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 41827449 132,00