Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2016 2216010989 Chemikálie 4500098417 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 427,68
17.10.2016 2216010995 Wellness zóna v ŠS NDS L. Ján 4500097635 VAMELI s.r.o., Pri hati 1, Košice, 040 01, SK 36209457 490,00
17.10.2016 2216010996 ND na vozidlá a mechanizmy 4500097643 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 98,05
17.10.2016 2216011010 oprava kariet koncového zariadenia ZML/1035/2010 4500095202 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,170,00
17.10.2016 2216011011 stacionárne radary na OP Trenčín a Považská Bystrica, kontrola zariadenia ZML/1035/2010 4500099118 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
17.10.2016 2216011012 oprava komunikačného modulu na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500095804 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,168,00
17.10.2016 2216011013 oprava modulu MOXA 3130 pre dažďové nádrže ZML/1035/2010 4500095814 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,080,00
17.10.2016 2216011014 oprava karty prepäťovej ochrany ZML/1035/2010 4500095204 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,042,00
17.10.2016 2216011015 oprava prepäťovej ochrany a komunikačného modulu na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500095813 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,790,00
17.10.2016 2216011016 oprava zdroja, relé, betérie ZML/1035/2010 4500095799 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 632,40