Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2017 | 2217000893 | Strážna služba - Malacky, Brodské | ZML/851/2010 | 4500105390 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 6,428,16 |
| 07.02.2017 | 2217000897 | Opracovanie ložiskového puzdra | 4500105452 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 50,00 | |
| 07.02.2017 | 2217000899 | Výdaj stravy | 4500103751 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 409,50 | |
| 07.02.2017 | 2217000901 | Vybavenie do kuchynky | 4500105007 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 69,97 | |
| 07.02.2017 | 2217000902 | Overenie skúšobného sita | 4500104818 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 39,00 | |
| 07.02.2017 | 2217000903 | Servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer, Vrtižer - Hričovské Podhradie, D3 H. Podhradie-Žilina | ZM/2013/0462 | 4500105947 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,240,44 |
| 07.02.2017 | 2217000904 | Servisná činnosť a opravy technol. časti tunela Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500103861 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 652,64 |
| 07.02.2017 | 2217000908 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0820 | 4500105695 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 4,369,00 |
| 07.02.2017 | 2217000911 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0785 | 4500105690 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 6,849,96 |
| 07.02.2017 | 2217000913 | Geometria vozidla | 4500104726 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 30,00 |