Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2017 | 2217000747 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500103761 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.02.2017 | 2217000748 | mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19 | ET/2016/0465 | 4500103455 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 65,00 |
| 06.02.2017 | 2217000749 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500103753 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.02.2017 | 2217000750 | pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce stredisko a vrátnica | 4500104018 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 70,00 | |
| 06.02.2017 | 2217000751 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500103758 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 06.02.2017 | 2217000752 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500103752 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.02.2017 | 2217000754 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500103755 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.02.2017 | 2217000755 | kliešte na vod.pumpy | 4500104536 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 104,10 | |
| 06.02.2017 | 2217000756 | pranie a žehlenie bielizne | 4500104923 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 92,47 | |
| 06.02.2017 | 2217000758 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500105852 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |