Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2017 | 2217000619 | upratovacie a čistiace práce za 1/2017 | ZML/145/2010 | 4500105262 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 02.02.2017 | 2217000622 | výroba relácie Tempo č.12 | ZM/2016/0097 | 4500104087 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 02.02.2017 | 2217000624 | servis vozidla BL767IR | 4500105066 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 298,88 | |
| 02.02.2017 | 2217000625 | pozáručný servis a údržbu ISD na D1, D2, D4 za 1/2017 | ZML/687/2010 | 4500103699 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,789,02 |
| 02.02.2017 | 2217000626 | servis vozidla BA053OV | 4500104325 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 301,25 | |
| 02.02.2017 | 2217000627 | materiál | 4500105123 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 44,14 | |
| 02.02.2017 | 2217000628 | spojovací materiál | 4500103692 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 164,13 | |
| 02.02.2017 | 2217000629 | služby a monitorovanie IS za 1/2017 | ZM/2014/0191 | 4500105677 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 02.02.2017 | 2217000630 | služby výberu a evidencie úhrady diaľ.známok za 12/2016 | ZM/2015/0331 | 4500105344 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 109,913,43 |
| 02.02.2017 | 2217000631 | materiál | 4500105034 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 96,41 |