Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015523 | sekčné priemyselné vráta | 4500248137 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 366,90 | |
| 23.12.2024 | 2224015524 | mazivá, Nd na vozidlá | 4500248960 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 700,09 | |
| 23.12.2024 | 2224015525 | servis BL428IO | 4500248902 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 683,24 | |
| 23.12.2024 | 2224015526 | OOPP | 4500248516 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,569,20 | |
| 23.12.2024 | 2224015527 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248232 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 343,31 |
| 23.12.2024 | 2224015528 | elektroinštalačný materiál | 4500248528 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 453,17 | |
| 23.12.2024 | 2224015529 | železiarsky materiál | 4500248789 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 179,10 | |
| 23.12.2024 | 2224015530 | ND na vozidlá | 4500248809 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 469,03 | |
| 23.12.2024 | 2224015531 | železiarsky materiál | 4500248795 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 211,66 | |
| 23.12.2024 | 2224015532 | železiarsky materiál | 4500248771 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 289,68 |