Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
06.10.2016	2216010492	Wifi pripojenie na ČS	ET/2015/0047	4500086216	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	4,990,00
06.10.2016	2216010493	materiál		4500097609	EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK	18049397	892,57
06.10.2016	2216010494	Oprava vozidla		4500098001	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	992,80
06.10.2016	2216010495	strážna služba za 9/2016	ZML/681/2010	4500098370	LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK	36030333	2,657,16
06.10.2016	2216010496	ventil ABS		4500098276	MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK	36722049	49,90
06.10.2016	2216010497	OOPP		4500097605	Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK	22649778	992,89
06.10.2016	2216010498	služby BOZP, OPP a ŽP za 9/2016	ZM/2014/0140	4500098371	BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK	44137699	250,00
06.10.2016	2216010499	výkon funkcie technika PO a BOZP za 9/2016	ZML/422/2010	4500097401	Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK	17746205	122,81
06.10.2016	2216010500	výučba AJ za 9/2016	ET/2015/0757	4500084680	july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	47111712	307,02
06.10.2016	2216010501	nájom za 9/2016 časti polyfunkč.domu v ZA	ZM/2012/0316	4500098618	Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK	31606296	5,569,37

‹
1
2
...
16743
16744
16745
16746
16747
16748
16749
...
26055
26056
›