Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015533 | Pneuservisné práce | 4500248799 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 30,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015534 | Pneuservisné práce | 4500248701 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 50,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015535 | oprava BA146PN | 4500248732 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 820,80 | |
| 23.12.2024 | 2224015536 | spojovací, spotrebný materiál | 4500248731 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 98,06 | |
| 23.12.2024 | 2224015537 | Autopotreby | 4500248854 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 383,98 | |
| 23.12.2024 | 2224015538 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247261 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 224,72 | |
| 23.12.2024 | 2224015539 | ND na vozidlá | 4500245072 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 2,300,83 | |
| 23.12.2024 | 2224015540 | Nabíjačka akumulátorov | 4500248472 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 417,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015541 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248484 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 232,30 |
| 23.12.2024 | 2224015542 | revízie strojov PHP | 4500248330 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 155,00 |