Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.10.2016 2216010420 servisná prehliadka na kosačke 4500098131 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 168,25
05.10.2016 2216010421 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500096889 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 50,45
05.10.2016 2216010422 upratovacie služby za 9/2016, HP Svrčinovec ZM/2015/0032 4500096617 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
05.10.2016 2216010423 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500087967 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.10.2016 2216010424 upratovacie služby za 9/2016, odp. BB - Graniar ET/2016/0314 4500098218 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 949,29
05.10.2016 2216010425 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500096334 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
05.10.2016 2216010426 hydraulický olej ZM/2015/0442 4500097449 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 380,00
05.10.2016 2216010427 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500097090 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
05.10.2016 2216010428 upratovacie práce za 9/2016 ZML/145/2010 4500098334 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
05.10.2016 2216010429 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500098533 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 217,41