Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2017 | 2217000353 | nájom, peletky | ZM/2015/0420 | 4500104761 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,054,50 |
| 26.01.2017 | 3017000026 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500104542 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 26.01.2017 | 3017000027 | Nájomné za nebytové priestory | 4500104540 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 26.01.2017 | 3017000028 | vedľajšie náklady kancelárií v BB za 2/2017 | 4500104854 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 26.01.2017 | 3017000029 | nájomné kanc.v BB za 2/2017 | 4500104853 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 | |
| 26.01.2017 | 2217000354 | reprografické služby, p. Jány | 4500105359 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 22,98 | |
| 26.01.2017 | 2217000355 | náhradný diel | 4500099705 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 202,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000356 | brit gumový | ET/2017/0014 | 4500104304 | Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL, Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 33276188 | 4,701,50 |
| 26.01.2017 | 2217000357 | náustky na detektory alkoholu | 4500104062 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 76,64 | |
| 26.01.2017 | 2217000358 | Náhradné diely, pružiny | 4500104334 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 173,60 |