Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2017 | 2217000377 | zdroj LED | 4500101865 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK | 36419192 | 157,50 | |
| 26.01.2017 | 2217000378 | Odborná skúška el. zariadenia | 4500104475 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 250,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000379 | špeciálna studená zmes | ZM/2015/0530 | 4500104576 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 26.01.2017 | 2217000380 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500103439 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 624,00 |
| 26.01.2017 | 2217000385 | materiál | 4500104365 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 656,67 | |
| 26.01.2017 | 2217000386 | oprava vozidla BL055HP | 4500104682 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 649,90 | |
| 25.01.2017 | 2317001040 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30703/NZ/01/2015/Biskupice/1462/FurJa | Poľnohospodárske družstvo, Veľké Chlievany 23, Veľké Chlievany, 956 55, SK | 00205834 | 204,62 | |
| 25.01.2017 | 2117000035 | vyhotovenie technického podkladu | OBJ//30202/2017 | GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava, 821 06, SK | 35850566 | 260,00 | |
| 25.01.2017 | 2117000036 | GP Nivy | OBJ/1462/30202/2017 | GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava, 821 06, SK | 35850566 | 280,00 | |
| 25.01.2017 | 2217000299 | prevádzka systému platby mýta palivovými kartami, 12/2016 | ZM/2014/0461 | 4500104863 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 684,424,55 |