Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.09.2016 2216009874 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500097506 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 85,98
20.09.2016 2216009875 Kancelárske potreby 4500097497 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 42,70
20.09.2016 2216009877 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL224IK 4500096923 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 927,56
20.09.2016 2216009878 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL969IK 4500097353 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 927,56
20.09.2016 2216009879 Oprava a údržba nákl. motor. vozidielBL259IK 4500097315 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 927,56
20.09.2016 2216009880 Nábytok 4500097171 DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK 36197963 985,34
20.09.2016 2216009881 Potraviny ZM/2015/0061 4500097567 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 127,11
20.09.2016 2216009882 Potraviny ZM/2016/0227 4500097562 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 488,76
20.09.2016 2216009883 Potraviny ZM/2015/0060 4500097564 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 71,81
20.09.2016 2216009884 prenájom rohoží za obdobie 15.8. - 11.9. 2016 ZML/262/2010 4500095594 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44