Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2017 | 2217000232 | Akumulátor | 4500104483 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 89,69 | |
| 23.01.2017 | 2217000233 | ND na vozidlá-Kúrenie nezávislé | 4500104484 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 992,80 | |
| 23.01.2017 | 2217000234 | Zákl. kurz obsluhy samohybných pozemných kosačiek | 4500103264 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 350,00 | |
| 23.01.2017 | 2217000236 | Kancelársky materiál | 4500104088 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 700,00 | |
| 23.01.2017 | 2217000238 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500104115 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 606,64 |
| 23.01.2017 | 2217000239 | Aditívum do nafty | 4500104033 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 213,75 | |
| 23.01.2017 | 2217000240 | Údržba CSS D1 Svinia - Prešov | ZML/510/2010 | 4500104745 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 246,16 |
| 23.01.2017 | 2217000241 | Elektroinštalačný, stavebný materiál, prac. náradie | 4500104414 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 191,92 | |
| 23.01.2017 | 2217000242 | Oprava vozidla | 4500103006 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 467,47 | |
| 23.01.2017 | 2217000244 | Oprava prevodovky | 4500103006 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 230,36 |