Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2016 2216009635 IP VPN - mesačné poplatky ET/2015/0820 4500097500 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 1,150,00
12.09.2016 2216009636 plastový obal na CD 4500097050 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 112,00
12.09.2016 2216009637 IP VPN - mesačné poplatky ET/2015/0785 4500097499 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 6,279,13
12.09.2016 2216009638 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500096799 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,898,50
12.09.2016 2216009639 Kurz anglického jazyka ZM/2015/0212 4500091711 Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK 47751339 45,00
12.09.2016 2216009640 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500096801 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,703,25
12.09.2016 2216009641 Nájomné za nebytové priestory 08/2016 ZM/2015/0420 4500096915 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,876,00
12.09.2016 2216009642 Predplatné balíka služieb 4500094260 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 35800861 348,00
12.09.2016 2216009644 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500096336 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 254,00
12.09.2016 2216009645 Elektromateriál 4500096255 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 123,36