Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2016 2116001106 Zmluva o dielo - Diaľničný privádzač Nová Polhora v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha, stavebné práce ZM/2015/0143 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 28,248,27
09.09.2016 2116001117 Zmluva o dielo - Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné, stavebné práce ZM/2016/0167 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,242,488,82
08.09.2016 2216009478 Upratovacie služby Svrčinovec ZM/2015/0032 4500095486 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
08.09.2016 2216009479 Nájom za 08/2016 ZM/2012/0316 4500097362 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00
08.09.2016 2216009480 Upratovacie služby ET/2016/0118 4500089147 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,156,26
08.09.2016 2216009482 Potraviny ZM/2016/0227 4500096962 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 760,43
08.09.2016 2216009484 Potraviny ZM/2015/0103 4500096964 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 110,32
08.09.2016 2216009486 Pramenitá voda AQUA PRO 4500096085 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 40,00
08.09.2016 2216009487 Potraviny ZM/2014/0125 4500096966 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 190,33
08.09.2016 2216009488 Mesačný prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly za sept. 2016 4500096085 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00