Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2017 | 2216015219 | Analýza odpadovej vody | ET/2016/0318 | 4500095687 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 201,30 |
| 10.01.2017 | 2216015220 | Analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 183,00 |
| 10.01.2017 | 2216015221 | Opakované školenie a overenie vedomostí | 4500102931 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 430,00 | |
| 10.01.2017 | 2216015222 | Odborné prehliadky plynových kotolní | 4500102523 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 486,00 | |
| 10.01.2017 | 2216015223 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500102681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,072,00 |
| 10.01.2017 | 2216015224 | Oprava odpadového potrubia | 4500102514 | RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK | 46878700 | 875,00 | |
| 10.01.2017 | 2216015225 | Úprava svahových kužeľov na mostoch | 4500102692 | PITS, s.r.o., Komenského 59/2233, Žilina, 010 01, SK | 45992207 | 15,956,00 | |
| 10.01.2017 | 2216015226 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500102404 | El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 46806873 | 300,00 | |
| 10.01.2017 | 2216015227 | Pracovná obuv | 4500097814 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 572,80 | |
| 10.01.2017 | 2216015229 | Spotreba el. energia - 2. polrok 2016 | ZML/372/2010 | 4500103904 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 303,21 |