Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2017 | 2216015168 | výdaj stravy za 12/2016 | 4500102155 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 331,50 | |
| 09.01.2017 | 2216015169 | váženie soli pre NDS, a.s. | 4500103053 | KATRANSPORT s.r.o., Hraničná 666/12, Poprad, 058 01, SK | 46992812 | 494,40 | |
| 09.01.2017 | 2216015170 | spajkovacia stanica s displejom | 4500103665 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 111,08 | |
| 09.01.2017 | 2216015171 | materiál | 4500103377 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 119,29 | |
| 09.01.2017 | 2216015230 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP | ZML/422/2010 | 4500099117 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 09.01.2017 | 2216015231 | Materiál na údržbu | 4500103394 | IDOS PROJEKT, s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, 960 01, SK | 36010383 | 750,30 | |
| 09.01.2017 | 2216015232 | Upratovacie služby 12/2016 | ZM/2013/0136 | 4500100702 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 09.01.2017 | 2216015234 | Vysokotlakové zariadenie | 4500103529 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 732,00 | |
| 09.01.2017 | 2217000018 | funkcia technika PO za 1/2017 | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.01.2017 | 2217000020 | oprava vozidla BA953PN | 4500103724 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 616,70 |