Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.08.2016 2116001054 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné ZM/2016/0136 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 39,746,91
25.08.2016 2116001045 ocenenie vecných bremien OBJ/88891/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 120,00
25.08.2016 2116001046 ocenenie vecných bremien OBJ/88891/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 510,00
25.08.2016 2116001047 ocenenie vecných bremien OBJ/88891/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 335,00
25.08.2016 2116001048 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD - R7 Bratislava - Dunajská Lužná ZM/2011/0423 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,391,61
25.08.2016 2216009067 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,25
25.08.2016 2316011863 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/15837 Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, Bratislava, 831 07, SK 00190284 175,000,00
25.08.2016 3016000488 Pokuta za dodatočné daň. priznanie DPH - 12/2014 Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 9,70
25.08.2016 2216009056 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500096277 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
25.08.2016 3016000488 Pokuta za dodatočné daň. priznanie DPH - 12/2014 Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 9,70