Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | 2216014980 | Wifi pripojenie na ČS za 12/2016 | ET/2015/0047 | 4500086216 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |
| 03.01.2017 | 2216014947 | strážna služba Malý Šariš 12/2016 | ET/2016/0027 | 4500103832 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,993,18 |
| 03.01.2017 | 2216014948 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500102140 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 247,44 | |
| 03.01.2017 | 2216014949 | Generátor Smartstud | ET/2016/0399 | 4500101933 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 4,575,00 |
| 03.01.2017 | 2216014950 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500103631 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 194,77 | |
| 03.01.2017 | 2216014951 | Materiál | 4500103620 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 119,81 | |
| 03.01.2017 | 2216014952 | Likvidácia odpadu | 4500103268 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 400,00 | |
| 03.01.2017 | 2216014953 | Materiál | 4500103619 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 994,21 | |
| 03.01.2017 | 2216014954 | Kancelárske potreby | 4500103014 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 192,90 | |
| 03.01.2017 | 2216014955 | Drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500102632 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,235,43 |