Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | 2216014976 | strážna služba Mengusovce za 12/2016 | ET/2016/0324 | 4500096151 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,083,20 |
| 03.01.2017 | 2216014977 | strážna služba Svrčinovec 12/2016 | ZM/2014/0458 | 4500102270 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 03.01.2017 | 2216014978 | oprava vozidla BA300OJ | 4500103539 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 72,04 | |
| 03.01.2017 | 2216014979 | oprava vozidla BA535SC | 4500102913 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 132,88 | |
| 03.01.2017 | 2216014981 | materiál | 4500103465 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 548,30 | |
| 03.01.2017 | 2216014982 | deratizácia priestorov v SSÚD TN | 4500103090 | Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK | 34268855 | 329,00 | |
| 03.01.2017 | 2216014984 | oprava, konfigurácia, profylaktika - HP Notebook | 4500104177 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 40,00 | |
| 03.01.2017 | 2216014985 | monitorovanie funkčnosti VZ, IO ZA 11,12/2016 | ZML/144/2010 | 4500103948 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 03.01.2017 | 2216014986 | hadice | 4500102977 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 883,94 | |
| 03.01.2017 | 2217000001 | nájomné trafostanice za 1/2017 | ZM/2013/0420 | 4500103741 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |