Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2017 | 2216014922 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500102193 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,150,00 |
| 02.01.2017 | 2216014923 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500103483 | Miroslav Falath - MOD Vlčkovce, Vlčkovce 102, Vlčkovce, 919 23, SK | 37571192 | 193,92 | |
| 02.01.2017 | 2216014924 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500103184 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,353,00 |
| 02.01.2017 | 2216014925 | prezentácia NDS, a.s. v ročenke Stavebníctvo | 4500101174 | INFOMA Business Trading,spol. s r.o, Galaktická 6, Bratislava, 821 02, SK | 35765810 | 190,00 | |
| 02.01.2017 | 2216014926 | dosky | 4500103540 | ALIP SK s.r.o., Ľubeľa 176, Ľubeľa, 032 14, SK | 48085201 | 897,62 | |
| 02.01.2017 | 2216014927 | oprava teplovzdušného ohrievača | 4500103405 | Peter Poleč - PaSP, Vranov 504/38, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43115471 | 350,00 | |
| 02.01.2017 | 2216014928 | matariál | 4500103653 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 696,57 | |
| 02.01.2017 | 2216014929 | pneumatiky | 4500103302 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 604,42 | |
| 02.01.2017 | 2216014930 | strážna služba za 12/2016 | ZML/1485/2010 | 4500102160 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 02.01.2017 | 2216014931 | Materiál | 4500103664 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 702,53 |