Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015568 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500235112 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,400,00 |
| 23.12.2024 | 2224015569 | elektroinštalačný materiál | 4500248855 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 188,60 | |
| 23.12.2024 | 2224015570 | Stavebný, spotrebný materiál | 4500248861 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 93,06 | |
| 23.12.2024 | 2224015571 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500248882 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 199,08 | |
| 23.12.2024 | 2224015572 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500248896 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 73,14 | |
| 23.12.2024 | 2224015573 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500244664 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,680,00 |
| 23.12.2024 | 2224015574 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500248866 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 40,83 | |
| 23.12.2024 | 2224015576 | Oprava odvodnenia mosta D1-015 | 4500232596 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 13,647,60 | |
| 23.12.2024 | 2224015593 | Externý displej k c. váhe | 4500248199 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 983,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015595 | Revízie plynových zariadení | 4500247363 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 960,00 |