Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004895 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo | ZM/2023/0484 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 3,288,69 | |
| 06.05.2026 | 2226004914 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500269693 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 06.05.2026 | 2226005082 | oprava kanalizácie | 4500269923 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004845 | Vyúčtovanie Seminára | 4500244381 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 06.05.2026 | 3026000330 | Súdny poplatok | 4500270702 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 24,975,00 | |
| 06.05.2026 | 3026000340 | Komunálne odpady 2026 | 4500270303 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 3,146,00 | |
| 06.05.2026 | 2326005605 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/08086 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 72,07 | |
| 06.05.2026 | 2326005621 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/DoNZVB-003/2026/Kapušany/1971/SO 644-00, 645-00/2973 | Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK | 35860839 | 28,62 | |
| 06.05.2026 | 2326005603 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10614 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 9,20 | |
| 06.05.2026 | 2326005604 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05447 | Obec Turie, Hlavná 214, Turie, 013 12, SK | 00648060 | 7,800,00 |