Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2016 2216008458 Upratovacie služby júl 2016 ZM/2013/0136 4500095453 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
08.08.2016 2216008459 Oprava vozidla 4500095323 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 496,14
08.08.2016 2216008460 Istič ISOmeter 4500095125 TECHNIK, s.r.o., Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 36377503 190,45
08.08.2016 2216008462 Náhradné diely 4500095581 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 343,72
08.08.2016 2216008463 Oprava a údržba retenčných nádrží ZM/2016/0047 4500092712 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 7,572,70
08.08.2016 2216008464 Polyamid 4500095572 Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK 33184593 62,47
08.08.2016 2216008465 Realizácia bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov na R4 križ.Šebastovce ZM/2013/0383 4500093970 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,500,00
08.08.2016 2216008466 Pneuservisné práce 4500095629 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 63,00
08.08.2016 2216008468 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500095579 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,423,48
08.08.2016 2316011133 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/1001/2016/Kriváň/1190/2591 Kvety.sk s.r.o., Kriváň 351, Kriváň, 962 04, SK 36641715 160,72