Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2016 | 2216014737 | Čerpania a vývoz fekálií | 4500103290 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 76,84 | |
| 27.12.2016 | 2216014739 | Čerpanie a vývoz fekálií | 4500103290 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 75,43 | |
| 27.12.2016 | 2216014741 | Materiál | 4500102400 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 443,50 | |
| 27.12.2016 | 2216014742 | Uhlová brúska | 4500100825 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 299,84 | |
| 27.12.2016 | 2216014743 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | ET/2016/0450 | 4500102980 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 5,440,00 |
| 27.12.2016 | 2216014744 | Materiál | 4500103297 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 59,29 | |
| 27.12.2016 | 2216014745 | Materiál | 4500103168 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 57,22 | |
| 27.12.2016 | 2216014747 | Pneuservisné práce | 4500103249 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,78 | |
| 27.12.2016 | 2316018692 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/22573 | Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, Dolný Hričov, 013 41, SK | 00321257 | 159,04 | |
| 27.12.2016 | 2316018919 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/13066 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 80,62 |