Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2016 | 2216014534 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500103602 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 56,04 |
| 22.12.2016 | 2216014538 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500103601 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 583,09 |
| 22.12.2016 | 2216014539 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500101412 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 50,66 |
| 22.12.2016 | 2216014540 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500101412 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 710,94 |
| 22.12.2016 | 2216014541 | Tekuté mydlo | 4500101919 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 10,48 | |
| 22.12.2016 | 2216014547 | Notebook Battery | 4500102176 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 153,80 | |
| 22.12.2016 | 2216014548 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500103726 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,56 |
| 22.12.2016 | 2216014549 | Havarijná výmena el. kotla na h.p. Svrčinovec | 4500101711 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 987,70 | |
| 22.12.2016 | 2216014550 | Servisná prehliadka slučkových automatických sčítačov dopravy | 4500099738 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,232,00 | |
| 22.12.2016 | 2216014551 | Oprava motor. vozidla BA096PN | 4500102510 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 235,00 |